Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad,

 Voorstel

1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen.
2. Een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor reconstructie Burgemeester Reijmersstraat/Karel Doormanstraat in Millingen aan de Rijn.
3. Een aanvullend krediet van € 56.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de weg en het riool in de Populierenstraat in Breedeweg.
4. De begroting 2026 overeenkomstig te wijzigen met € 1.156.000 nadelig.
5. Het tekort van 2026, als dit zich daadwerkelijke voordoet bij de jaarrekening, te dekken uit de reserve rekeningresultaten.

Inleiding
In de programmabegroting 2026 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. De
Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2026. In de Voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelen (en ambities).   

Beoogd effect
Volgens de Financiële Verordening informeren wij de gemeenteraad tussentijds over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar 2026. De eerste rapportage over 2026 is de Voorjaarsnota.

Argumenten
1.1 Mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2026
In de Voorjaarsnota 2026 zijn per programma de mutaties aangegeven en de mutaties groter dan € 50.000 zijn toegelicht. De grootste verschillen zijn:

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
We hebben we een eerste inschatting gemaakt over het benodigde kostenbudget voor de noodopvang vluchtelingen Oekraïne. De verwachting is dat we dit niet volledig inzetten en daarom houden we op dit moment rekening met een voordeel van € 500.000.

Sociaal Domein
We zien een sterke stijging van de kosten van jeugdzorg. Dit is niet alleen bij onze gemeente zichtbaar, maar betreft een landelijke trend. De stijging hangt samen met meer complexe hulpvragen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, waarop gemeenten beperkt invloed hebben. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals loonkostenstijgingen in de zorg en het aanhoudende woningtekort.

Op basis van de inzichten uit de jaarrekening 2025 en de eerste prognose van 2026 moeten we de raming verhogen.

2.1 Voorbereidingskrediet reconstructie Burgemeester Reijmersstraat/Karel Doormanstraat  
Deze investering staat op het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2027-2030. We willen de voorbereiding naar voren halen. Daarom ramen we nu alvast het voorbereidingskrediet van € 45.000. De kapitaallasten zijn € 1.485 per jaar.

3.1 Aanvullend krediet Populierenstraat Breedeweg
Voor de vervanging van de weg en het riool in de Populierenstraat Breedeweg is een totaal krediet van € 301.500 beschikbaar. Door een tegenvallende aanbesteding en onvoorziene kosten voor archeologie en het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) is een extra krediet nodig van € 56.500. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 1.804 per jaar.

Kanttekening
1.1 We rapporteren naar de toestand van medio april
De informatie in de Voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die medio april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties en ontwikkelingen nemen we mee in de Najaarsnota. Tussentijds informeren wij u over onder andere de meicirculaire en andere ontwikkelingen van enige omvang.

Financiële onderbouwing
Op 6 november 2025 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2026 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 427.000 positief.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.156.000 nadelig bij.

Het begrotingssaldo komt daarmee op € 729.000 nadelig.
Als we, bij het opstellen van de jaarrekening 2026, werkelijk een negatief rekeningresultaat hebben, dan brengen we dit ten laste van de reserve jaarrekeningresultaten. Dit doen we via de resultaatbestemming, die onderdeel uitmaakt van de vaststelling van de jaarrekening.

Communicatie
De webversie van de Voorjaarsnota 2026 is te lezen via https://programmavan.bergendal.nl/

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling sturen wij de Voorjaarsnota 2026 naar de provincie, zodat zij als toezichthouder op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente.

Burgemeester en wethouders,
  De secretaris               De burgemeester
  Drs. H.J.G. Salemink-van der Burg      mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

1. Voorjaarsnota 2026

De raad van de gemeente Berg en Dal,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026.

overwegende dat:

• in de Voorjaarsnota de nu te verwachten mutaties in de begroting 2026 naar de stand van medio april  2026 zijn verwerkt

b e s l u i t  :

1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen.
2. Een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor reconstructie Burgemeester Reijmersstraat/Karel Doormanstraat in Millingen aan de Rijn.
3. Een aanvullend krediet van € 56.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de weg en het riool in de Populierenstraat in Breedeweg.
4. De begroting 2026 overeenkomstig te wijzigen met € 1.156.000 nadelig.
5. Het tekort van 2026, als dit zich daadwerkelijke voordoet bij de jaarrekening, te dekken uit de reserve rekeningresultaten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 9 juli 2026,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

E.W.A.T. Pastoors      mr. M. Slinkman