Voorwoord
Welkom bij de Voorjaarsnota 2026!
In de Programmabegroting 2026 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2026 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2026 is de Voorjaarsnota.
We rapporteren nu hoe ver we zijn met het behalen van de afgesproken resultaten. De paragrafen actualiseren we bij de jaarrekening 2026. Daarnaast zijn er verschillende mutaties op de geraamde inkomsten en uitgaven verwerkt.
Op 6 november 2025 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2026 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 427.000 positief.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.156.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 729.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Als we, bij het opstellen van de jaarrekening 2026, werkelijk een negatief rekeningresultaat hebben, dan onttrekken we dit aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve is hiervoor meer dan voldoende.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
Hoofdstuk |
Bedrag |
||||
|
Primaire begroting |
427 |
V |
||||
|
Begrotingsresultaat na vaststelling (6 november 2025) |
427 |
V |
||||
|
Voorjaarsnota 2026 |
||||||
|
> |
verwerkte besluitvorming |
-35 |
N |
|||
|
> |
overige ontwikkelingen |
-1.121 |
N |
|||
|
-1.156 |
N |
|||||
|
Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2026 |
-729 |
N |
||||
In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
|
- |
Algemene uitkering |
+ 114 |
|---|---|---|
|
- |
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne |
+ 500 |
|
- |
Gladheidsbestrijding |
- 182 |
|
- |
Dividenduitkering BNG |
- 117 |
|
- |
Sociaal domein |
- 971 |
|
- |
Subsidie dorpshuizen |
- 163 |
|
- |
Overige mutaties |
- 302 |
|
- |
Eerder verwerkte besluitvorming |
- 35 |
|
Totaal |
-1.156 |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.
|
Bedragen x €1.000 |
||||||
|
Programma |
Begroting |
Mutaties |
Begroting |
Meerjarenbegroting |
||
|
2026 |
t/m |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Primair |
VJN |
na VJN |
||||
|
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
|
|
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid |
68.546 |
-11 |
68.535 |
67.039 |
65.281 |
65.729 |
|
Economie, Werk en Inkomen |
-14.643 |
-1.326 |
-15.968 |
-13.955 |
-13.845 |
-13.704 |
|
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit |
-15.966 |
-1.205 |
-17.171 |
-14.395 |
-15.217 |
-16.245 |
|
Mens en Samenleving |
-38.601 |
-1.221 |
-39.822 |
-39.690 |
-39.700 |
-39.553 |
|
Saldo rekening baten en lasten |
-663 |
-3.763 |
-4.426 |
-1.001 |
-3.480 |
-3.773 |
|
Toevoeging aan reserves |
-398 |
0 |
-398 |
-374 |
-433 |
-353 |
|
Onttrekking aan reserves |
1.489 |
2.606 |
4.095 |
1.437 |
1.396 |
1.337 |
|
Resultaat rekening baten en lasten |
427 |
-1.156 |
-729 |
61 |
-2.517 |
-2.788 |
Daarnaast spelen er een aantal algemene ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de begroting hebben. Hieronder gaan we in op een tweetal ontwikkelingen.
1. Voorjaarsnota 2026 Rijk/Meicirculaire 2026
We hebben inmiddels berichten ontvangen over de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk. Voor onze gemeente betekent dit waarschijnlijk een positieve bijstelling van de begroting 2026 en positieve bijstellingen in de jaren daarna. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wat de financiële gevolgen voor onze begroting zijn. Meer duidelijkheid hierover krijgen we in de Meicirculaire 2026, deze verwachten we eind mei of begin juni. De begroting 2026 stellen we bij de Najaarsnota 2026 bij en de meerjarenbegroting bij het opstellen van de begroting 2027.
2. Personele ontwikkelingen
We stellen de personele budgetten niet bij in deze voorjaarsnota. Ervaring leert dat we bij de najaarsnota vaak kunnen melden dat niet alle personele budgetten volledig zijn benut, wat een stukje compensatie oplevert. Daarom komen we hier bij de najaarsnota op terug. Dan maken we weer een analyse van de besteding van de personele budgetten.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders
