Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2025

Begroting 2026 Primair

Mutaties t/m VJN

Begroting 2026 na VJN

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

-27.651

-30.355

-1.509

-31.865

-29.636

-30.563

-31.674

Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit

-27.651

-30.355

-1.509

-31.865

-29.636

-30.563

-31.674

Verkeer en vervoer

-5.897

-7.373

-322

-7.695

-7.671

-7.951

-8.225

Wegen/Beheer	-4.849	-4.538	-5.129	-4.561	-5.402	-3.557	-22
Wegen/Onderhoud	-73	-73	-73	-73	-73	-100
Wegen/Bermen	-71	-71	-71	-71	-71	-75
Wegen/Schoonhouden wegen	-776	-776	-776	-776	-776	-428
Rationeel wegbeheer/Beheer	-138	-188	-138	-188	-138	-152
Gladheidsbestrijding/Beheer	-175	-175	-175	-357	-175	-207	-182
Kabels en leidingen/Beheer	-198	-198	-198	-248	-198	-142	-50
Openbare verlichting/Beheer	-363	-363	-363	-363	-363	-213
Openbare verlichting/Onderhoud	-439	-439	-439	-439	-439	-490
Verkeersplannen/Beheer	-187	-150	-187	-189	-186	-174	-39
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	-392	-392	-392	-420	-393	-351	-28
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	-10	-10	-10	-10	-10	-8

Openbaar vervoer

-163

-173

Openbaar vervoer/Beheer	-90	-90	-90	-90	-90	-78
Openbaar vervoer/Veerdiensten	-83	-83	-83	-83	-83	-85
Doelgroepen vervoer

Parkeren

-329

-340

-343

Parkeren/Parkeerbeleid	-49	-49	-49	-49	-49	-43
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	-251	-251	-254	-251	-254	-234
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	-13	-13	-13	-13	-13	-27
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan	-27	-27	-27	-27	-27	-25

Economische havens en waterwegen

-5

Econom.havens&waterwegen/Loswal

-5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.601

-4.064

-110

-4.174

-4.100

-4.158

-4.209

Waterlossingen/Beheer	-5	-5	-5	-5	-5	-6
Natuur en landschap/Algemeen	-221	-221	-221	-221	-221	-217
Natuur en landschap/Projecten	-155	-155	-155	-265	-155	-196	-110
Natuurlijk groen/algemeen	-992	-977	-1.044	-977	-1.088	-948
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552	-1.156
Natuurlijk groen/Landsch.groen	-452	-452	-452	-452	-452	-442
Natuurlijk groen/Boombeheer	-293	-293	-293	-293	-293	-223
Natuurlijk groen/Openbare hygiene	-92	-92	-92	-92	-92	-70
Kapvergunningen/Algemeen	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Speeltuinen/Algemeen	-309	-288	-315	-288	-322	-312
Speeltuinen/Subsidie	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Sportaccommodaties

-2.369

-1.986

-60

-2.047

-2.028

-2.647

-3.360

Sporthallen/Algemeen	-101	-87	-556	-101	-552	-61	-14
Sporthal/Heuvelland	-484	-473	-489	-473	-487	-391
Sportzaal/Biga	-140	-138	-147	-138	-146	-127
Sporthal/De Duffelt	-369	-372	-369	-372	-369	-307
Accom.SVO'68/Rietlanden 7	-15	-15	-15	-15	-14	-9
Zwembad De Lubert	-161	-162	-160	-162	-878	-922
Sportvelden algemeen	-494	-424	-647	-450	-651	-332	-26
Sportvelden Achilles'29
Sportvelden DVSG
Sportvelden Germania
Sportvelden Groesb.Boys				-20			-20
Sportvelden Rood-Wit
Sportvelden de Treffers
Sportvelden SC Millingen
Sportvelden BVC'12
Sportvelden DDV'23 Ooij	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Sportvelden VVLK
Sportvelden DKV De Horst		-33		-33
Sportvelden DKV Klimop
Sportzaal/Morgenfit	-165	-157	-164	-157	-164	-120
Sportvelden/Tennisverenigingen		-25		-25

Afval

-4.187

-4.507

-4.473

-4.474

Afval/Algemeen	-669	-704	-669	-704	-671	-670
Afval/Inzameling	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.236
Afval/Verwerking	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.083
Afval/Aankoop materialen	-328	-328	-328	-328	-328	-246
Afvalstoffenheffing/Algemeen	-153	-153	-153	-153	-153	-131
Afval/Milieustraten	-684	-684	-684	-684	-684	-632
Afval/Advies en projecten	-207	-207	-207	-207	-207	-189

Riolering

-3.081

-3.759

-53

-3.812

-3.995

-4.080

-4.147

Rioolgemalen/Beheer	-588	-575	-601	-575	-614	-483
Riolering/Beleid	-2.364	-2.147	-2.439	-2.190	-2.496	-1.780	-43
Riolering/Kolken	-105	-105	-105	-105	-105	-138
Riolering/Huisaansluitingen	-45	-45	-45	-45	-45	-61
Rioolheffing/Algemeen	-162	-162	-162	-162	-162	-133
Riolering/Hoofdriolen	-438	-428	-438	-438	-438	-398	-10
Aanpak wateroverlast	-294	-297	-290	-297	-287	-87

Milieubeheer

-2.537

-3.613

-783

-4.396

-2.263

Milieubeheer/Beleid en uitvoering	-937	-937	-937	-1.004	-937	-835	-67
Milieubeheer/ODRN	-896	-896	-896	-900	-896	-700	-4
Milieubeheer/Duurzaamheid	-430	-1.780	-430	-2.492	-430	-1.002	-712

Begraafplaatsen en crematoria

-154

-166

Begraafplaats/Algemeen	-60	-60	-60	-60	-60	-56
Begraafplaats/Heselenberg	-73	-73	-73	-73	-73	-58
Begraafplaats/Vossengraaf	-33	-33	-33	-33	-33	-40

Ruimtelijke ordening

-1.134

-771

-765

-771

RO/Bestemmingsplannen
Ruimtelijke ordening/Projecten	-40	-40	-40	-78	-40	-326	-38
Ruimtelijke ordening/Planschade
RO/Structuurplannen en -visies	-731	-731	-731	-687	-731	-809	44

Wonen en bouwen

-3.307

-2.985

-187

-3.172

-3.039

-2.920

-2.925

Woningbouw/Algemeen	-436	-382	-318	-402	-323	-352	-20
Stedelijke vernieuwing/Algemeen
Bouwvergunningen/Algemeen	-2.601	-2.601	-2.601	-2.769	-2.601	-2.955	-167
Bouwvergunningen/Leges	-1	-1	-1	-1	-1

Cultureel erfgoed

-331

-349

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	-100	-100	-100	-100	-100	-87
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	-215	-215	-215	-215	-215	-195
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	-34	-34	-34	-34	-34	-49

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-183

-21

Grondexploitatie/Algemeen	-21	-21	-21	-21	-21	-22
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek
Grondexploitatie/lSchoolloc.Fase 3 MLG
Grondexploitatie/Bouwplan Oefenhoek
Grondexploitatie/Ooijse Graaf						-17
Grondexploitatie/Morgenbad
Grondexploitatie/locatie Hofei
Grondexploitatie/loc.Dekkerswald						-136
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom
Grondexploitatie/Loc.Knaph.weg Groen Gbk						-8
Grondexploitatie/Locatie Schreven GRB
Grondexploitatie/Locatie Vijverhof B&D
Grondexploitatie/Locatie Muntberg
Grondexploitatie/Locatie DAC-terrein

Beheer overige gebouwen en gronden

-373

-242

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-242

-373

Baten

16.599

14.389

304

14.693

15.241

15.346

15.429

Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit

16.599

14.389

304

14.693

15.241

15.346

15.429

Verkeer en vervoer

642

350

Wegen/Onderhoud	0	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding/Beheer	55	55	55	55	55	43
Kabels en leidingen/Beheer	230	230	230	230	230	459
Openbare verlichting/Beheer	14	14	14	14	14	13
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	6	6	6	6	6	3
Rationeel wegbeheer/Beheer	2	2	2	2	2	5
Openbare verlichting/Onderhoud	43	43	43	43	43	119
Wegen/Beheer

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	9	9	9	9	9	10
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	60	60	60	60	60	67
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan						2

Economische havens en waterwegen

Econom.havens&waterwegen/Loswal

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Veerdiensten

Sportaccommodaties

862

469

Sporthal/Heuvelland	149	149	149	149	149	176
Sportzaal/Biga	46	46	46	46	46	50
Sporthal/De Duffelt	114	114	114	114	114	130
Accom.SVO'68/Rietlanden 7	3	3	3	3	3	2
Zwembad De Lubert						343
Sportvelden de Treffers	7	7	7	7	7	7
Sportvelden SC Millingen	2	2	2	2	2	2
Sportvelden BVC'12	1	1	1	1	1	1
Sporthallen/Algemeen	1	1	1	1	1
Sportvelden DVSG	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Germania	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Rood-Wit	1	1	1	1	1	1
Sportvelden DDV'23 Ooij	92	92	92	92	92	92
Sportvelden DKV De Horst	1	1	1	1	1	1
Sportvelden algemeen	3	3	3	3	3	3
Sportvelden VVLK	0	0	0	0	0
Sportzaal/Morgenfit	48	48	48	48	48	52

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Natuur en landschap/Projecten				80			80
Natuur en landschap/Algemeen	5	5	5	5	5	3
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	3	3	3	3	3	3
Kapvergunningen/Algemeen	2	2	2	2	2	1
Natuurlijk groen/Landsch.groen

Afval

5.462

5.896

5.843

5.844

5.845

Afval/Inzameling
Afvalstoffenheffing/Algemeen	4.827	4.880	4.827	4.880	4.828	4.327
Afval/Algemeen	41	41	41	41	41	104
Afval/Aankoop materialen	255	255	255	255	255	242
Afval/Milieustraten	235	235	235	235	235	235
Afval/Nedvang	486	486	486	486	486	555

Riolering

4.416

5.338

5.391

5.614

5.718

5.800

Riolering/Huisaansluitingen	13	13	13	13	13	17
Rioolheffing/Algemeen	4.660	4.569	4.753	4.569	4.848	4.352
Riolering/Hoofdriolen	21	21	21	21	21	22
Riolering/Beleid	920	735	931	788	918	26	53
Aanpak wateroverlast
Riolering/Kolken						0
Rioolgemalen/Beheer						0

Milieubeheer

1.829

235

864

Milieubeheer/Duurzaamheid	629		629		629	1.539
Milieubeheer/Beleid en uitvoering	235	235	235	235	235	290
Milieubeheer/ODRN

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf	6	6	6	6	6	7
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten	75	75	75	75	75	65

Ruimtelijke ordening

210

Ruimtelijke ordening/Projecten	75	75	75	75	75	209
Ruimtelijke ordening/Planschade	3	3	3	3	3	1

Wonen en bouwen

1.758

1.554

171

1.726

1.554

Woningbouw/Algemeen	41	41	41	41	41	550
Bouwvergunningen/Algemeen	6	6	6	6	6	-5
Bouwvergunningen/Leges	1.508	1.508	1.508	1.679	1.508	1.212	171

Cultureel erfgoed

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	63	63	63	63	63	53
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	21	21	21	21	21	32

Beheer overige gebouwen en gronden

208

166

Overige gebouwen&gronden/Alg.

166

208

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

908

Grondexploitatie/lSchoolloc.Fase 3 MLG						10
Grondexploitatie/Ooijse Graaf						755
Grondexploitatie/locatie Hofei
Grondexploitatie/loc.Dekkerswald						136
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom
Grondexploitatie/Loc.Knaph.weg Groen Gbk						8
Grondexploitatie/Locatie Schreven GRB
Grondexploitatie/Locatie Muntberg
Grondexploitatie/Locatie DAC-terrein

Totaal programma

-11.052

-15.966

-1.205

-17.171

-14.395

-15.217

-16.245

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving		2026	2027	2028	2029	Invest.
1. Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot Voorjaarsnota:
1.1	Overloopwijziging	-35	-60	-59	-59	-
1.2	Verhogen budget Starterslening	-	-	-	-	-1.000
1.3	Rioolreconstructie Vissersstraat Kekerdom	-	-4	-4	-3	-200
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota		-35	-64	-63	-62	-1.200
2. Mutaties Voorjaarsnota
2.1	Bijdrage ODRN	-171	-	-	-	-
2.2	Leges Omgevingsvergunningen	171	-	-	-	-
2.3	Landschapsbeleid
	- provinciale subsidie biodiversiteit en landschap	80	-	-	-	-
	- kosten project biodiversiteit en landschap	-110	-	-	-	-
2.4	Investeringssubsidie DVSG	-	-4	-4	-4	-43
2.5	Duurzaamheid/klimaat (CDOKE)	-850	-	-	-	-
2.6	Reconstructie Burg.Reijmers-/Karel Doormanstraat: voorbereiding	-	-1	-1	-1	-45
2.7	Populierenstraat Breedeweg	-	-2	-2	-2	-57
2.8	Reconstructie Ericastraat Groesbeek	-	21	21	21	385
2.9	Gladheidsbestrijding	-182	-	-	-	-
2.10	Riolering
	- aanpassing kostenbudgetten	-50	-11	-11	-11	-
	- bijdrage voorziening riolering	50	11	11	11	-
2.11	Kabels en leidingen	-50	-	-	-	-
	Diverse overige mutaties:
	- Programma Mobiliteit	-15	-15	-15	-15	-
	- Software sporthallen	-14	-14	-14	-14	-
	- Aanpassing kruispunt Oude Kleefsebaan/ Holleweg/Kerstendalsweg	-2	-	-	-	-
	- Evenementenaanhanger omleidingsroutes	-28	-	-	-	-
	- CAR-verzekering wegen	-10	-10	-10	-10	-
	- Plaatsen 2 tiny houses woonstandplaatsen	-20	-	-	-	-
	- Advieskosten Millingen aan de Rijn West	-38	-	-	-	-
	- Subsidie Vernieuwbouw accommodatie Groesbeekse Boys
	- subsidie vernieuwbouw	-20	-	-	-	-
	- bijdrage subsidie duurzame maatregelen non-profitorganisaties	20	-	-	-	-
	Administratieve overboeking	68	-	-	-	-
	Afrondingsverschillen	1	-	-	-	-
Totaal mutaties Voorjaarsnota		-1.170	-25	-25	-25	240
Totaal mutaties programma 2		-1.205	-89	-88	-87	-960

2.1 Bijdrage ODRN/ 2.2 Leges Omgevingsvergunningen
De raming van de bijdrage van de ODRN is in onze begroting 2026 op basis van de geraamde bijdrage in de begroting van de ODRN. We stellen de raming bijdrage ODRN 2026 nu bij met € 171.371 op basis van het werkplan 2026. We verwachten dat de legesinkomsten Omgevingsvergunningen ook hoger zijn. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingssaldo.

2.5 Duurzaamheid/klimaat (CDOKE)
Met de decembercirculaire 2025 hebben we extra geld ontvangen van het rijk voor CDOKE (Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid). We verhogen de kostenraming met hetzelfde bedrag (€ 850.000).

2.6 Reconstructie Burg.Reijmersstraat/Karel Doormanstraat: voorbereiding
Deze investering staat op het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2027-2030. We willen de voorbereiding naar voren halen. Daarom ramen we nu alvast het voorbereidingskrediet van € 45.000. De kapitaallasten zijn € 1.485 per jaar.

2.7 Populierenstraat Breedeweg
Voor de vervanging van de weg en het riool in de Populierenstraat Breedeweg is een totaal krediet van € 301.500 beschikbaar. Door een tegenvallende aanbesteding en onvoorziene kosten voor archeologie en het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) is een extra krediet nodig van € 56.500. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 1.804 per jaar.

2.8 Reconstructie Ericastraat Groesbeek
Voor de reconstructie van de Ericastraat en omgeving in Groesbeek is een totaal krediet van € 3.354.000 beschikbaar. Een deel van het krediet was bedoeld voor omvorming van het schoolplein en de parkeerplek voor Voorzieningenhart Op de Heuvel. Uit overleg met derden en omwonenden blijkt dat er weinig behoefte is aan omvorming van het plein. Bij activiteiten wordt de parkeerplek veel gebruikt. Mede daarom heeft men voorkeur voor behoud van de huidige situatie. Daarom ramen we het krediet af met € 385.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast van € 21.000 per jaar.

2.9 Gladheidsbestrijding
Door de winterse omstandigheden begin 2026 hebben we extra kosten voor gladheidsbestrijding moeten maken. We stellen de raming bij met € 182.000.

2.10 Riolering
Voor het project 'vestigen zakelijk recht riolering' ramen we € 40.000. Daarnaast leiden hogere kosten van de CAR-verzekering tot een nadeel van € 10.000. Dit verrekenen we met de voorziening riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.

2.11 Kabels en leidingen
Door de vele werkzaamheden van nutsbedrijven is extra toezicht in het veld nodig. Niet alleen bij werkzaamheden in de openbare ruimte, maar ook bij nieuwbouwprojecten waar meerdere partijen tegelijk actief zijn. Met extra capaciteit op toezicht houden we beter grip op de planning, bewaken we de kwaliteit van de uitvoering en zorgen we voor duidelijke communicatie met inwoners, zodat overlast wordt beperkt en werkzaamheden veilig en zorgvuldig verlopen. Daarvoor ramen we € 50.000.