Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2025

Begroting 2026 Primair

Mutaties t/m VJN

Begroting 2026 na VJN

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

-34.301

-24.234

-858

-25.092

-24.574

-24.834

-24.919

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

-34.301

-24.234

-858

-25.092

-24.574

-24.834

-24.919

Bestuur

-3.119

-2.081

-1.301

-3.382

-2.078

Bestuursorganen/Gem.raad	-576	-571	-576	-591	-576	-572	-20
Bestuursorganen/B&W	-839	-846	-839	-853	-839	-1.599	-8
Best.samenwerking/Samenw.verbanden	-218	-218	-218	-1.492	-218	-551	-1.274
Bestuursorganen/Raadsonderst.	-409	-409	-409	-409	-409	-362
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie	-36	-36	-36	-36	-36	-35

Overhead

-13.525

-13.398

547

-12.851

-13.476

-13.556

-13.496

Overhead/Algemeen

-13.476

-13.398

-13.556

-12.851

-13.496

-13.525

547

Burgerzaken

-1.225

-1.192

-9

-1.201

-1.239

-1.064

-1.122

Burgerzaken/BRP	-587	-587	-587	-606	-587	-649	-19
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	-419	-373	-358	-373	-200	-355
Burgerzaken/Burgerlijke stand	-20	-20	-20	-20	-20	-29
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	-51	-51	-51	-51	-51	-28
Burgerzaken/Verkiezingen	-148	-148	-35	-138	-252	-154	10
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.	-13	-13	-13	-13	-13	-9

Crisisbeheersing en brandweer

-3.063

-3.241

-5

-3.246

-3.277

-3.281

Brandweer/Regionale Brandweer	-3.117	-3.117	-3.149	-3.117	-3.153	-2.979
Crisisbeheersing/Rampenplan	-89	-84	-89	-89	-89	-61	-5
Brandweer/Brandputten/brandkranen	-39	-39	-39	-39	-39	-23

Openbare orde en veiligheid

-1.025

-902

-90

-992

-906

APV&Bijzondere wetten/Beleid	-544	-544	-544	-630	-544	-560	-85
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	-22	-22	-22	-22	-22	-1
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-259	-264	-259	-259	-259	-237	5
Beschermende maatr./Overig	0	0	0	0	0	-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-46	-36	-46	-46	-46	-43	-10
Beschermende maatr./Doodschouw	-10	-10	-10	-10	-10	-5
Beschermende maatr./Explosieven	-4	-4	-4	-4	-4	-154
APV&Bijzondere wetten/APV	-17	-17	-17	-17	-17	-21
Beschermende maatr./Ontruimingen	-5	-5	-5	-5	-5	-3

Treasury

-1.590

-1.653

-1.932

-2.353

-2.515

Treasury/Beleggingen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Treasury/Kortlopende leningen	-85	-85	-85	-85	-85	4
Treasury/Langlopende leningen	-815	-508	-1.270	-508	-1.453	-503
Treasury/Kapitaallasten	-1.028	-1.055	-994	-1.055	-973	-1.087

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-19

Uitk.gemeentefonds/Algemene uitkering

-19

OZB woningen

-567

-658

OZB woningen/Belasting

-658

-567

Mutaties reserves

-9.897

-398

-374

-433

-353

Mutaties reserves/Algemeen

-374

-398

-433

-398

-353

-9.897

Belastingen overig

Overige bel./Baatbelasting

Overige baten en lasten

-382

-335

-179

Overige baten en lasten/Alg.

-335

-382

-179

-382

-179

OZB niet-woningen

-278

-310

OZB niet-woningen/Belasting

-310

-278

Vennootschapsbelasting (VpB)

Vennootschapsbel./Algemeen

Baten

102.717

93.871

3.454

97.325

92.675

91.079

91.632

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

102.717

93.871

3.454

97.325

92.675

91.079

91.632

Burgerzaken

791

861

951

839

567

Burgerzaken/BRP	34	34	34	34	34	34
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	818	727	706	727	434	676
Burgerzaken/Burgerlijke stand	49	49	49	49	49	44
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	51	51	51	51	51	35
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.
Burgerzaken/Verkiezingen						1

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/APV	8	8	8	8	8	10
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	2	2	2	2	2	11
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	2	2	2	2	2	3
Beschermende maatr./Doodschouw	10	10	10	10	10	0
Beschermende maatr./Ontruimingen	5	5	5	5	5	2

Treasury

3.131

3.529

-117

3.413

3.767

4.075

4.066

Treasury/Beleggingen	145	262	145	145	145	259	-117
Treasury/Langlopende leningen	36	39	33	39	29	44
Treasury/Kortlopende leningen						220
Treasury/Kapitaallasten	3.586	3.228	3.897	3.228	3.892	2.608

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

79.853

80.426

964

81.390

78.953

77.201

78.095

Uitk.gemeentefonds/Algemene uitkering

78.953

80.426

77.201

81.390

78.095

79.853

964

OZB niet-woningen

2.290

2.486

OZB niet-woningen/Belasting

2.486

2.290

OZB woningen

4.935

5.052

OZB woningen/Belasting

5.052

4.935

Mutaties reserves

11.693

1.489

2.606

4.095

1.437

1.396

1.337

Mutaties reserves/Algemeen

1.437

1.489

1.396

4.095

1.337

11.693

2.606

Belastingen overig

Overige bel./Baatbelasting

Bestuur

Bestuursorganen/Gem.raad
Bestuursorganen/B&W

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten/Alg.

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

Totaal programma

68.417

69.637

2.595

72.232

68.101

66.244

66.714

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving		2026	2027	2028	2029	Invest.
1. Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot Voorjaarsnota:
1.1	Overloopwijziging	105	-	-	-	-
1.2	Bijdrage algemene reserve voor Grondexploitatie Hulsbeek fase 2	1.197	-	-	-	-
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota		1.302	-	-	-	-
2. Mutaties Voorjaarsnota
2.1	Algemene uitkering	964	61	61	61	-
2.2	Dividenduitkering BNG	-117	-117	-117	-117	-
	Diverse overige mutaties:
	- Onkosten dierenbescherming/opvang	-10	-10	-10	-10	-
	- Bijdrage reserve Natuur en Landschap	30	-	-	-	-
	- Werkgroep Jeugd en Politiek	-5	-5	-5	-5	-
	- Extra kosten verkiezingsjaar	-15	-	-	-	-
	- Integriteitsonderzoek wethouders	-8	-	-	-	-
	Administratieve overboeking	453	-	-	-	-
	Afrondingsverschillen	1	-	-	-	-
Totaal mutaties Voorjaarsnota		1.293	-71	-71	-71	-
Totaal mutaties programma 4		2.595	-71	-71	-71	-

2.1 Algemene uitkering
We ontvangen een hogere algemene uitkering op grond van de decembercirculaire 2025 van € 964.000. Van dit totaalbedrag ramen we € 850.000 bij aan de uitgavenkant. Het betreft de uitgaven voor CDOKE (Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid).

2.2 Dividenduitkering BNG
Op basis van de ontvangen dividenduitkering van de BNG over 2025 stellen we de raming bij met € 117.000 nadelig.