Programma's

Mens en Samenleving

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving Rekening 2025 Begroting 2026 Primair Mutaties t/m VJN Begroting 2026 na VJN Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten -45.773 -42.341 -6.184 -48.524 -43.736 -43.704 -43.557
Mens en Samenleving -45.773 -42.341 -6.184 -48.524 -43.736 -43.704 -43.557
Onderwijshuisvesting -2.350 -2.174 -76 -2.250 -2.380 -2.959 -2.935
Onderwijshuisv./Basisonderwijs -1.369 -1.008 -1.978 -1.083 -1.962 -1.003 -76
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs -662 -667 -636 -667 -631 -757
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs -348 -499 -345 -499 -342 -590
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.294 -2.350 -105 -2.455 -2.565 -2.540 -2.435
Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl. -376 -376 -376 -376 -376 -250
Leerlingenvervoer/Algemeen -1.012 -897 -1.012 -897 -1.012 -841
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid -661 -666 -661 -666 -661 -783
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming -98 -98 -98 -98 -98 -90
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming -33 -33 -8 -33 -8 -13
Volwasseneneducatie/Algemeen -2 -2 -2 -2 -2 -3
Peuteropvang/Algemeen -237 -237 -237 -237 -237 -173
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs -18
Uitvoeringsagenda onderwijs -145 -40 -145 -145 -40 -124 -105
Sportbeleid en activering -852 -841 -48 -889 -841 -841 -841
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie -476 -476 -476 -476 -476 -450
Ondersteuning sportinstell./Subs. -366 -366 -366 -414 -366 -402 -48
Samenkracht en burgerparticipatie -7.924 -4.913 -4.327 -9.240 -5.309 -5.255 -5.237
Samenkr&burgerpart/kinderopvang -259 -259 -259 -259 -259 -233
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk -172 -146 -131 -172 -131 -150 -26
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk -701 -681 -698 -696 -698 -661 -15
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg -111 -111 -111 -111 -111 -93
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk -1 -1 -1 -1 -1 -1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorps- en buurthuizen/Algemeen -191 -230 -191 -230 -190 -462
Dorpshuis de Mallemolen -908 -368 -902 -368 -896 -278
Dorpshuis Op d'n Heuvel -463 -464 -462 -512 -461 -636 -49
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs -7 -46 -7 -46 -7 -36
Dorpshuis den Ienloop -249 -250 -248 -250 -239 -169
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5 -13 -13 -13 -13 -13 -10
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth -149 -150 -149 -193 -149 -146 -43
Kulturhus Kekerdom -5 -5 -5 -5 -5 -2
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne -92 -92 -92 -4.117 -92 -2.794 -4.024
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige -312 -312 -312 -312 -312 -286
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk -120 -144 -120 -120 -120 -95 24
Inburgering/Inburgering -1.180 -1.272 -1.180 -1.425 -1.180 -1.429 -153
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis -214 -214 -214 -214 -214 -256
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten -30 -30 -30 -30 -30 -28
Kulturhus Beek -21 -21 -21 -21 -21 -2
Dorpshuis de Sleutel -112 -104 -111 -145 -111 -130 -41
Vluchtelingen Algemeen -26
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.080 -2.090 -224 -2.314 -2.087 -2.087 -2.088
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen -1.646 -1.646 -1.646 -1.855 -1.647 -1.674 -209
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer -441 -444 -441 -459 -441 -406 -15
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding
Geëscaleerde zorg18+
Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen
Geësc.zorg18+/Verwarde personen
Wijkteams -347 -329 -329 -329 -329 -329
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen -297 -297 -297 -297 -297 -293
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST -1
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO -31 -31 -31 -31 -31
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig -38
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein -16
Maatwerkdienstverlening 18-
Maatwerkdienstverlening 18-/PGB
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie
Geëscaleerde zorg 18-
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang
Volksgezondheid -2.232 -2.012 -267 -2.279 -2.012 -2.012 -2.012
Basisgezondheidszorg/Algemeen -1.924 -1.924 -1.924 -2.190 -1.924 -2.097 -267
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid -89 -89 -89 -89 -89 -135
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie
Openbaar basisonderwijs
Openbaar basisonderwijs/Alg.
Dagbesteding (WMO) -1.271 -1.429 1 -1.428 -1.429 -1.429 -1.429
Dagbesteding (WMO)/dagbested -1.429 -1.429 -1.429 -1.428 -1.429 -1.271 1
Jeugdhulp begeleiding
Jeugdhulp begeleiding/begeleiding
Huishoudelijke hulp (WMO) -5.016 -4.963 -37 -5.001 -4.963 -4.963 -4.963
Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO -4.963 -4.963 -4.963 -5.001 -4.963 -5.016 -37
Begeleiding (WMO) -3.977 -4.630 -21 -4.651 -4.630 -4.630 -4.630
Begeleiding (WMO)/Begeleiding -4.630 -4.630 -4.630 -4.651 -4.630 -3.977 -21
Jeugdhulp met verblijf overig 600 600
Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[ 600 600
Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf
Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande
Beschermd wonen (WMO) -27 -285 -285 -944 -944 -944
Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won -944 -285 -944 -285 -944 -27
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -17 -20 -20 -20 -20 -20
Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang -20 -20 -20 -20 -20 -17
Jeugdbescherming -879 -861 -31 -892 -855 -859 -859
Jeugdbescherming/Jeugdbescherming -855 -861 -859 -892 -859 -879 -31
Jeugdhulp behandeling
Jeugdhulp behandeling/behandeling
Jeugdhulp dagbesteding -87 -87 -87 -87 -87
Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding
Jeugdhulp dagbesteding/vervoer -87 -87 -87 -87 -87
Gezinsgericht
Gezinsgericht/gezinsgericht
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme
Overige maatwerkarrangementen (WMO) -300 -779 9 -770 -799 -808 -808
Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp -799 -779 -808 -770 -808 -300 9
Pleegzorg
Pleegzorg/pleegzorg
Gesloten plaatsing
Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing
Jeugdreclassering -164 -133 -133 -133 -133 -133
Jeugdreclassering/jeugdreclassering -133 -133 -133 -133 -133 -164
PGB WMO -425 -405 -20 -425 -405 -405 -405
PGB (WMO) -405 -405 -405 -425 -405 -425 -20
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo -73 -64 -3 -67 -67 -67 -67
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO -67 -64 -67 -67 -67 -73 -3
Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal -1.065 -1.137 -1.137 -1.132 -1.132 -1.132
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig -1.132 -1.137 -1.132 -1.137 -1.132 -1.065
Jeugdhulp ambulant regionaal -9.255 -8.360 -526 -8.886 -8.302 -8.335 -8.335
Jeugdhulp ambulant regionaal -8.302 -8.360 -8.335 -8.886 -8.335 -9.255 -526
Jeugdhulp met verblijf regionaal -4.871 -4.057 -501 -4.558 -4.025 -4.045 -4.045
Jeugdhulp met verblijf regionaal -4.025 -4.057 -4.045 -4.558 -4.045 -4.871 -501
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug -221 -174 -174 -174 -174 -174
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd -174 -174 -174 -174 -174 -221
PGB Jeugd -134 -120 -120 -120 -120 -120
PGB Jeugd -120 -120 -120 -120 -120 -134
Jeugdhulp ambulant landelijk -128 -6 -134 -128 -128 -128
Jeugdhulp ambulant landelijk -128 -128 -128 -134 -128 -6
Jeugdhulp zonder verblijf overig
Jeugdhulp zonder verblijf overig/ov.hulp
Baten 9.357 3.740 4.963 8.703 4.046 4.004 4.004
Mens en Samenleving 9.357 3.740 4.963 8.703 4.046 4.004 4.004
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 595 608 608 608 608 608
Leerlingenvervoer/Algemeen 8 8 8 8 8 9
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid 560 560 560 560 560 570
Peuteropvang/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs 17
Uitvoeringsagenda onderwijs 40 40 40 40 40
Samenkracht en burgerparticipatie 7.132 1.708 4.695 6.403 1.767 1.726 1.726
Samenkr&burgerpart/kinderopvang 2 2 2 2 2 1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen 215 215 215 215 215 175
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs 12 12 13
Dorpshuis den Ienloop 143 143 143 143 143 125
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5 1 1 1 1 1 1
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth 60 60 60 60 60 60
Dorpshuis Op d'n Heuvel 240 210 240 240 240 296 30
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne 4.624 4.740 4.624
Inburgering/Inburgering 748 748 748 748 748 1.175
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis 218 218 218 218 218 251
Dorpshuis de Sleutel 98 98 98 98 98 33
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk 41 41 41 41
Vluchtelingen Algemeen 220
Wijkteams 35
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig 35
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Sportbeleid en activering 230 216 1 217 217 217 217
Ondersteuning sportinstell./Subs. 3 2 3 3 3 3 1
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie 214 214 214 214 214 227
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 367 396 396 636 636 636
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer 78 73 78 73 78 48
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen 558 323 558 323 558 318
Onderwijshuisvesting 105 55 55 32 32 32
Onderwijshuisv./Basisonderwijs 3 3 3 3 3 2
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs 29 53 29 53 29 103
Volksgezondheid 357 89 267 355 89 89 89
Basisgezondheidszorg/Algemeen 267 239 267
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie 22
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid 89 89 89 89 89 96
Overige maatwerkarrangementen (WMO) 510 669 669 697 697 697
Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp 697 669 697 669 697 510
Begeleiding (WMO) 26
Begeleiding (WMO)/Begeleiding 26
Totaal programma -36.416 -38.601 -1.221 -39.822 -39.690 -39.700 -39.553

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Invest.

1. Mutaties tot Voorjaarsnota

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1.1

Overloopwijziging

-105

-105

-105

-

-

Totaal mutaties tot Voorjaarsnota

-105

-105

-105

-

-

2. Mutaties Voorjaarsnota

2.1

Sociaal domein

-971

-

-

-

-

2.2

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

-

- rijksbijdrage en eigen bijdrage

4.624

-

-

-

-

- kosten

-4.124

-

-

-

-

Diverse overige mutaties:

- Subsidie Voorzieningenhart Op de Heuvel

-49

-

-

-

-

- Subsidie Kulturhus Leuth

-43

-

-

-

-

- Subsidie De Sleutel

-41

-

-

-

-

- WMO vervoersvoorzieningen

-30

-

-

-

-

- Huuropbrengst gebouw De Gevleugelde Vrienden

1

1

1

1

-

- Kosten Pro Persona

-3

-3

-3

-3

-

- Bijdrage DRAN

-15

-

-

-

-

- Extra aandacht brandveilige gebouwen

-48

-

-

-

-

- Leerkring GMR

- kosten

-41

-41

- bijdrage GMR

41

-41

- Bijdrage stg LEF aan onderhoudsplan Voorzieningenhart

30

30

30

30

-

- Inburgering, implementatie plateau 2

-13

-

-

-

-

- Sociaal atelier

24

24

24

24

-

Administratieve overboeking

-457

-

-

-

-

Afrondingsverschillen

-1

-

-

-

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.116

-30

52

52

-

Totaal mutaties programma 1

-1.221

-135

-53

52

-

2.1 Sociaal domein
We zien een sterke stijging van de kosten van jeugdzorg. Dit is niet alleen bij onze gemeente zichtbaar, maar betreft een landelijke trend. De stijging hangt samen met meer complexe hulpvragen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, waarop gemeenten beperkt invloed hebben. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals loonkostenstijgingen in de zorg en het aanhoudende woningtekort. Hierdoor kunnen jeugdigen minder snel uitstromen uit instellingen en kunnen ouders die willen scheiden soms niet uit elkaar, wat leidt tot meer vechtscheidingen en daardoor extra inzet van jeugdhulp.

We zien ook dat de kosten voor zwaardere vormen van jeugdzorg (met verblijf) toenemen. In de afgelopen jaren hebben we samen met de 52 Gelderse gemeenten alle jeugdzorgaanbieders en andere betrokken instanties (Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming) ingezet op de ombouw van grootschalige instellingsterreinen naar kleinschalige woonvoorzieningen. Dit maakt onderdeel uit van de Gelderse Verbeteragenda. Deze ontwikkeling is beter voor kinderen en jongeren, maar leidt wel tot hogere kosten door investeringen in vastgoed en de inzet van meer personeel.

Op basis van de inzichten uit de jaarrekening van 2025 en de eerste prognose van 2026 moeten we de raming met € 930.000 verhogen. Met de interventies vanuit het Lokaal Programma Jeugd en meer inzet in een stevig lokaal team verwachten we een demping van de stijging van de inzet en kosten van jeugdzorg. Ondanks deze inzet verwachten we dat de budgetten voor 2026 niet toereikend zijn. Dit is wederom in lijn met de landelijke trend.

Begin 2027 wordt het tweede advies van de Commissie Van Ark verwacht. Dit advies zal ingaan op de verhouding tussen de kosten en de budgetten die gemeenten ontvangen voor de jeugdzorg in de jaren 2025, 2026 en verder.

Tot slot stellen we de uitgaven voor PGB Wmo begeleiding met € 50.000 bij vanwege een toenemende trend.

2.2 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een vergoeding per opvangplek. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. Daarnaast moeten de vluchtelingen een eigen bijdrage betalen. De inkomsten voor 2026 ramen we op € 4,6 miljoen. Bij de voorjaarsnota hebben we een eerste inschatting gemaakt over het benodigde kostenbudget voor de noodopvang vluchtelingen Oekraïne. De verwachting is dat we de Rijksmiddelen niet volledig inzetten en daarom ramen we de kosten op € 4,1 miljoen.
We zijn een plan van aanpak aan het opstellen voor de lange termijn visie 'langdurige opvang Oekraïners'. We weten nog niet wat de kosten hiervoor zijn. Bij de Najaarsnota hopen we dit inzicht wel te hebben en komen we hier op terug.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2026 15:42:58 met de export van 07/13/2026 11:42:51